一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.负责开展教育改革和发展的重大理论和实践问题的研究工作，为教育行政部门提供决策咨询服务。

2.负责教育科研项目管理和成果推广工作。

3.负责基础教育，职业教育的教研，教学，评价研究与指导工作。

4.负责开发基础教育课程资源工作。

5.负责开展教师培训。

6.负责开展教育质量监测评估，组织各类调研考试和教学检测工作。

7.贯彻实施教育信息化，贯彻执行国家，省教育装备标准规范，负责全市教育信息化和教育技术装备的业务管理，负责组织开展电化教育及实验教学的技术咨询和业务技能培训工作，指导学校电化教育，教育技术装备及网络建设。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康，生态环境保护等工作。

9.完成雅安市教育局交办的其他任务。

（二）2021年重点工作。

一是加强党建引领，打造教研发展新引擎。

1.加强理论学习，把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务

2.切实推进基层党支部规范化建设，着力打造教研队伍特色党建新模式。

3.压紧压实管党治党政治责任，坚持全面推进从严治党。

4.抓实意识形态工作，筑牢思想政治防线。

二是践行“五育”并举，落实立德树人根本任务

1.推进“五育”并举实施。探索德智体美劳实施路径，丰富和创新培养方式，深入推进《基础教育德智体美劳“五位一体”发展的问题调查路径研究—以雅安市为例》课题研究，开展“五育并举”——雅州教育论坛活动，推进品格教育，促进学生德智体美劳一体化发展。

2.关注学生心理健康。组织开展我市高中学生心理健康普测工作，组建心理教育志愿者服务团，开展到校指导，普及心理健康知识，预防心理问题，提高师生心理健康素养。

三是推进教学改革，助推教育提质增效

第一方面聚焦关键问题研究，发挥科研引领作用

1.组建科研团队。组建雅安市教育科研核心团队，对团队成员逐步开展科研序列培训。2.营造科研氛围。3.开展关键问题研究。

第二方面聚焦课程与课堂建设，促进教学提质增效

1.完善学前教育评价和课程建设。2.优化义务教育过程性评价。3.提升中职学校教学能力。4.提高课堂教学质量。

第三方面顺应高考新形势，推进高中新课程改革

1.做好高中新课程实施的研训工作。2.推进高中教学改革提质。3.做好高考综合改革实施的研究与指导工作。4.积极探索拔尖人才培养方式。5.继续开展教科院高中课改实验校、实验班建设。

第四方面优化命题与质量监测，发挥监测导向评价作用

1.提高命题质量。2.开展质量监测。

第五方面完善视导包校机制，深化服务一线工作

1.完善教学视导制度。2.深化联县（区）包校工作。3.开展义务教育阶段教育志愿者帮扶活动。

四是点面培养相结合，构建教师、名师培训体系

1.完善“市-县（区）-校”三级培训体系。2.实施重点培训项目。以“国培省培”为引领，重点做好“高中未来人才”、“骨干校（园）长”、中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0等市级项目。3.强化工作坊建设。

五是加强教育信息化及装备标准化建设与应用，促进教育均衡发展

1.全面贯彻实施教育信息化2.0行动计划。2.稳步推进雅云教育云智库建设。3.加强学校教育装备标准化、特色化建设。4.组织做好“三项实验实践考试（查）”和高中信息技术学业水平考试、初中信息技术学业水平考试测试工作

二、部门预算单位构成

雅安市教育科学研究所是雅安市教育局下属二级预算单位，是财政全额拨款公益一类事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，雅安市教育科学研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。雅安市教育科学研究所2021年收支总预算303.31万元,比2020年收支预算总数减少15.01万元，主要原因是上年度结转减少23.68万元。

（一）收入预算情况

雅安市教育科学研究所2021年收入预算303.31万元，其中：上年结转24.79万元，占8.17%；一般公共预算拨款收入278.52万元，占91.83%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

雅安市教育科学研究所2021年支出预算303.31万元，其中：基本支出278.52万元，占92%；项目支出24.79万元，占0.08%。

四、财政拨款收支预算情况说明

雅安市教育科学研究所2021年财政拨款收支总预算303.31万元,比2020年财政拨款收支总预算减少15.01万元，主要原因是由于上年经费结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入278.52万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转24.79万元；支出包括：教育支出224.40万元、社会保障和就业支出29.44万元、卫生健康支出23.04万元、住房保障支出26.43万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

雅安市教育科学研究所2021年一般公共预算当年拨款278.52万元，比2020年预算数增加8.66万元，主要是人员经费支出调整增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出224.40万元，占73.98%；社会保障和就业支出29.44万元，占9.71%；卫生健康支出23.04万元，占7.6%；住房保障支出26.43万元，占8.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理教育事务支出（项）：2021年预算数为224.40万元，主要用于基本支出，包括人员经费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2021年预算数为 万元，主要用于基本支出，包括人员经费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021年预算数为0.12万元，主要用于离退休人员经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为29.32万元,主要用于实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出.

3.卫生健康支出

（1)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为23.04万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为26.43万元，主要用于按规定缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

雅安市教育科学研究所2021年一般公共预算基本支出303.31万元，其中：

人员经费259.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费18.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等方面支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

雅安市教育科学研究所2021年“三公”经费财政拨款预算数1.08万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.08万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。

2021年未安排因公临时出国（境）支出预算。

（二）公务接待费较2020年预算减少。主要原因是我单位严格按照市委、市政府厉行节约的要求，开展公务接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算减少0.33万元，主要是由于我单位严格按照市委市政府厉行节约的要求.

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车×0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费1.08万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费、停车洗车费等方面支出，主要保障单位教育教学研究等业务工作开展支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

雅安市教育科学研究所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

雅安市教育科学研究所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

雅安市教育科学研究所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，雅安市教育科学研究所安排政府采购预算0万元，未安排采购办公设备、教学仪器及办公家具等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，雅安市教育科学研究所共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年雅安市教育科学研究所无50万元以上专用项目(专项性、公益性、非涉密项目)涉及绩效目标设置。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指各直属单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指直属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）： 反映局机关及直属单位的基本支出。

7.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务及机关服务项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

8.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映直属事业单位举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中教育资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）： 反映学前教育、小学教育、初中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

10.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映直属单位举办广播电视学校的支出。

11.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映机关及直属单位除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映机关及直属单位行政单位开支的离退休支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映直属单位事业单位开支的离退休支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关及直属单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映直属单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映机关及直属单位除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关及直属单位除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关及直属单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

23.基本支出：指机关及直属单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指机关及直属单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指机关及直属单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关及直属单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障机关及直属单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门预算收入总表

      表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类支出）

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目绩效目标

                                                                       雅安市教育科学研究所                       

                                                                          2021年3月25日