第一部分 单位概况
一、简介
雅安市大学中专招生委员会办公
主要职能是：
（1）负责全市普通高校招生考试、成人高校招生考试、全国硕士研究生招生考试、高中阶段教育学校招生考试、艺术体育院校招生、空军民航招飞、招生业务宣传工作。
（2）负责组织全市高等教育自学考试工作。
（3）负责组织全市各类非学历证书考试工作（全国计算机等级考试、大学英语四、六级考试、中小学教师资格证考试、四川省书法水平测试）。
（4）负责全市招考报刊资料征订和宣传工作。
二、2021年重点工作完成情况
（1）深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会及，深入贯彻落实全国、全省、全市教育大会精神和党的十九届五中全会精神，学深悟透弄懂，引领招考工作。
（2）认真组织党员干部学习党章党规、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、中央八项规定等法律规章制度，加强全面从严治党和党风廉政建设工作，加强内控管理。
（3）按省上统一部署，有序推进高考综合改革相关工作，思想、宣传、组织等各项工作有序完成。
（4）完成15次国家教育考试的组织实施工作，确保万无一失，平稳、安全。
（5）强化底线意识，完成国家教育考试的安全保密工作，重点加强信息安全的管理和指导工作。
（6）强化诚信教育，严肃考风考纪，采取有效措施维护国家教育考试的公正、公平，完成《《中华人民共和国刑法》》第九修正案、《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规的学习宣传。完成“六个一工程”，完成服务考生的宣传工作。
（7）成功完成2021年硕士研究生、普通高校、成人高校、高中阶段教育学校招生的录取工作
（8）做好省考试院、市教育局临时交办的工作。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计332.75万元。与2020年相比，收、支总计各增加26.78万元，增长8.75%。主要变动原因是2021年其他收入省转拨经费增加。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计332.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入284.88万元，占85.61%；其他收入47.88万元，占14.39%。
图2：收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计332.75万元，其中：基本支出231.52万元，占69.58%；项目支出101.23万元，占30.42%。
（图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计284.88万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加64.07万元，增加29.02%。主要变动原因是2021年其他收入增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出284.88万元，占本年支出合计的85.61%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.07万元，增长29.02%。主要变动原因是2021年其他收入增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出284.88万元，主要用于以下方面:教育支出（类）240.03万元，占84.26%；社会保障和就业支出（类）25.30万元，占8.88%；卫生健康支出（类）9.07万元，占3.18%；住房保障支出（类）10.49万元，占3.68%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
21年一般公共预算支出决算数为284.88万元，完成预算100%。其中：
教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为240.03万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为152.93万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021年预算数为10.96万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为9.53万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为4.81万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为8.31万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为0.76万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为10.49万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出183.65万元，其中：
人员经费132.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费51.50万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等方面支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是我办严格按照市委、市政府厉行节约的要求，开展公务接待工作。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占80%；公务接待费支出决算0.5万元，占20%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是2021年未安排人员因公出国（境）活动。
开支内容包括：本单位本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1万元，增长100%。主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，公务运行支出大幅下降。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2万元。主要用于单位开展保障各项考试检查等业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平，增长0%。主要原因是我办严格按照市委、市政府厉行节约的要求，开展公务接待工作。
国内公务接待支出0.5万元，主要用于省考院到雅安检查考试工作、各区县到雅安学习以及各高校到雅安宣传招生的接待工作所支出的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：省考院到雅安检查考试工作、各县（区）到雅安学习以及各高校到雅安宣传招生。
外事接待支出万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，雅安市大学中专招生委员会办公室机关运行经费支出51.5万元，比2020年增加33.73万元，增长189.81%。主要原因是人员增加导致。
（二）政府采购支出情况
2021年，雅安市大学中专招生委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，雅安市大学中专招生委员会办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，主要是用于各项考试工作检查与试卷运输。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评。本单位2021年无50万元以上（含）特定目标类部门预算项目（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从市级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如雅安中学收取学费、住宿费等事业收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如省招办拨付市招办高考工作经费。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补年度本收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）： 反映单位的基本支出。
9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务及机关服务项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
10.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映单位举办的学前教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的学前教育资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。
11.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映直单位举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。
12.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映单位举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中教育资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。
13.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）： 反映学前教育、小学教育、初中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出等项目以外其他用于普通教育方面的支出。
14.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映单位直属单位举办广播电视学校的支出。
15.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映单位教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
16.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）： 反映单位教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。
17.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映单位教育费附加安排用于上述项目以外的教育费附加支出。
18.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映单位关除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映单位除上述项目以外其他用于行政事业单位养老支出方面的支出。
22.卫生健康支出类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.卫生健康支出类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
24.卫生健康支出类（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映机关除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | ||||||
主管部门及代码 | 实施单位 | |||||
项目预算 | 预算数： | 执行数： | ||||
其中： 财政拨款 | 其中： 财政拨款 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | |||||
质量指标 | ||||||
时效指标 | ||||||
成本指标 | ||||||
效益 | 经济效益 指标 | |||||
社会效益 指标 | ||||||
生态效益 指标 | ||||||
可持续影响 指标 | ||||||
满意 | 满意度 指标 | |||||
(注：本单位2021年无50万元以上（含）特定目标类部门预算项目)
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
