目     录

一、基本职能及主要工作........................................3 

（一）职能简介................................................3 

（二）2020年重点工作..........................................5

二、部门预算单位构成..........................................7

三、收支预算情况说明..........................................7

（一）收入预算情况............................................8

（二）支出预算情况............................................8

四、财政拨款收支预算情况说明...................................8

五、一般公共预算当年拨款情况说明...............................9

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..........................9

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..............................9

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..........................9

六、一般公共预算基本支出情况说明...............................11

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明........................12

八、政府性基金预算支出情况说明.................................12

九、国有资本经营预算支出情况说明...............................13

十、其他重要事项的情况说明.....................................13

（一）机关运行经费.............................................13

（二）政府采购情况.............................................13

（三）国有资产占有使用情况......................................13

（四）绩效目标设置情况.........................................13

十一、名词解释.................................................14

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

1、贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规,研究制定雅安市贯彻落实的具体办法和措施。

2、研究制订全市教育事业发展规划,拟订教育事业发展的重点、结构、教育体制改革的政策、措施,指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整,负责全市教育系统基本信息的统计、分析工作,指导教育信息化建设工作,组织协调指导教育规划的实施和教育体制改革。

3、负责义务教育、幼儿教育、特殊教育、留守儿童、进城务工人员子女教育和寄宿制学校管理的宏观指导与协调,推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平,指导普通高中教育,推进基础教育教学改革,全面实施素质教育。

4、综合管理全市的职业技术教育、成人教育,组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

5、统筹管理市本级教育经费,管理教育收费,监督全市教育经费的筹措和使用情况,指导国(境)外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。

6、贯彻执行教育部、省教育厅制订的各级各类课标和教学计划,管理教育教学业务,指导开展教育教学研究,统筹协调各类教育的关系。

7、拟订全市各级各类学校年度招生计划,组织管理招生、考试工作,管理高中阶段学籍和核发证书的工作。

8、负责普教系统干部队伍和教师队伍建设,组织实施教育人才队伍建设、教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作。承办雅安市语言文字工作委员会的具体工作。

9、指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作,推动教育系统的精神文明建设。

10、管理局属学校和事业单位,考察、审批、任免所属科(局)级干部,协助组织部门考察、选配县(处)级干部。指导教育学会、协会等教育社团组织的工作。负责教育宣传和舆论监督。

11、根据权限审批教育机构的设立、更名和撤销,负责教育督导评估,承办教师资格认定和民办教育机构设立审批事项。

12、负责普通高校、成人高校、中等专业学校招生、录取和组织高等教育自学考试工作。

13、承担市政府公布的有关行政审批事项。

14、承办市政府交办的其他事项。

(二)2020年重点工作。

围绕“建设川西教育中心”目标,全面实施“八大兴教工程”,全力打造“学在雅安”品牌,持续推动雅安教育高质量发展,进一步增强教育服务雅安经济社会发展的能力,不断提高群众对教育的获得感和满意度。

(一)全面加快川西教育中心建设。围绕“质量更优、品牌更响、服务更全、队伍更强、合作更广”的建设目标,统筹实施好“八大兴教工程”,打造“学在雅安”品牌。以文教新城建设为载体,加大引进力度,通过引进高等院校,提升新城吸附力,提振雅安教育信心。

(二)全域推进德智体美劳一体化全面发展。坚持“五育”并举,构建德育教育体系化、智育教育优质化、体育教育规范化、美育教育多样化、劳动教育特色化的教育体系,促进学生核心素养提升和全面发展。2020年,培育评选市级德智体美劳一体化全面发展示范学校20个,市级先进工作者50名,评选表扬市级“五好”学生100名。深入推进研学实践教育活动,提升研学品质,开发一批育人效果突出的研学实践活动课程,打造一批具有影响力的研学实践精品线路,吸引市外更多学生到我市开展研学旅行。

(三)全面深化教育领域综合改革。稳妥推进高考综合改革,督导县(区)完善高考综合改革基础保障条件,统筹抓好师资配备、选课走班、生涯规划、信息平台等准备工作。深化教育评价机制改革,推进课程改革和高中综合素质评价工作,建成雅安教育质量监测系统,完善学校教育质量综合评价和综合素质评价体系,修订完善全市中考和高考评价机制,建设特色学科基地。

(四)全面推进新时代教师队伍建设。深入推进教育人事制度改革,加大中小学教职工编制的统筹配置和跨区域调整力度,大力推行“岗编适度分离”机制,进一步引导和鼓励优秀教师向基层和一线流动。全面提升教师专业素质能力,实施名师名校长培育计划,建设一批省、市级名师名校长工作室(坊),壮大中小学骨干教师和领军人才队伍,引领中青年教师专业成长。全面加强师德师风建设,将思想政治和师德教育内容作为新教师入职培训、教师继续教育和暑期教师全员培训的内容,提高教师政治思想和职业素养,自觉规范从教行为。

(五)全力打好教育脱贫攻坚收官战。紧紧围绕“不让一个适龄儿童失学辍学”基本目标,压紧压实教育脱贫各项工作。严格落实控辍保学“六长”责任制,指导县(区)建立健全建档立卡家庭学生入学就读的县、乡、村和学校统筹联动、密切配合的劝返疏导工作机制。对建档立卡家庭经济困难学生开通入学绿色通道,确保资助政策宣传面、落实面全覆盖,确保义务教育阶段学生无因贫失学辍学现象,义务教育阶段建档立卡贫困学生100%入学就读。

(六)全面优化教育生态环境。严格落实全面从严治党主体责任,夯实基层组织建设基础,深化“先锋领航·全域提升”基层党建攻坚行动,抓好教育系统党风廉政建设,深入开展侵害群众利益的不正之风和腐败问题专项整治。严格规范招生秩序,巩固深化校外培训机构规范治理成果,维护教育良好生态。聚焦群众需求,扶持一批民办园普惠性发展,进一步缓解“公办园入园难、民办园入园贵”的问题。狠抓安全、环保、食品考核党政同责、一岗双责责任落实,深入开展专项整治行动,强化督促检查指导。切实做好学校后勤保障,重点推进绿色校园创建和学校后勤标准化建设,全力维护教育系统稳定大局。

二、部门预算单位构成

市教育局下属二级预算单位7个,其中行政单位2个,其他事业单位5个。纳入雅安市教育局2020年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：市教育局机关、市大学中专招生委员会办公室、四川省雅安中学、市教育科学研究所、四川广播电视大学雅安分校、市教育信息技术管理中心、市学生资助管理中心。

本次公开内容和数据包含以上7个下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。市教育局2020年收支总预算7294.70万元,比2019年收支预算总数减少400.47万元,主要原因是一方面减少预算外资金收入763.6万元;另一方面由于上年度结转增加422.29万元。

(一)收入预算情况

市教育局2020年收入预算7294.70万元,其中:上年结转747.74万元,占10.25%;一般公共预算拨款收入5930.43万元,占81.30%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入616.53万元,占8.45%。

(二)支出预算情况

市教育局2020年支出预算7294.70万元,其中:基本支出6062.46万元,占83.11%;项目支出1232.24万元,占16.89%;上缴上级支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市教育局2020年财政拨款收支总预算6678.17万元,比2019年财政拨款收支总预算增加363.13万元,主要原因是一方面上年经费结转至本年支出增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入5930.43万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转747.74万元;支出包括:教育支出4780.76万元、社会保障和就业支出942.13万元、卫生健康支出440.79万元、住房保障支出514.49万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市教育局2020年一般公共预算当年拨款5930.43万元,比2019年预算数减少59.16万元,主要是减少社会保障和就业支出预算135.33万元;另一方面由于教育支出预算增加65.64万元、卫生健康支出预算增加5.40万元、住房保障支出预算增加5.13万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出4129.38万元,占69.63%;社会保障和就业支出845.76万元,占14.26%;卫生健康支出440.79万元,占7.43%;住房保障支出514.49万元,占8.68%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出

(1)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):2020年预算数为379.73万元,主要用于:局机关及直属单位正常运转的基本支出,包括人员经费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

(2)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):2020年预算数为279.04万元,主要用于:局机关及直属单位正常运转的基本支出,包括人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

(3)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):2020年预算数为3276.61万元,主要用于:雅安中学正常运转的基本支出,包括人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

(4)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):2020年预算数为9.72万元,主要用于:直属单位正常运转的基本支出,包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

(5)教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):2020年预算数为184.28万元,主要用于:直属单位正常运转的基本支出,主要是人员经费。

2.社会保障和就业支出

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):2020年预算数为2.65万元,主要用于离退休人员经费支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2020年预算数为5.82万元,主要用于离退休人员经费支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为595.81万元,主要用于实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年预算数为239.55万元,主要用于实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的职业年金缴费支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出支出(项):2020年预算数为1.94万元,主要用于离退休人员经费支出。

3.卫生健康支出

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为40.92万元,主要用于:局机关及直属单位基本医疗保险缴费支出。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2020年预算数为366.38万元,主要用于:直属事业单位基本医疗保险缴费支出。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2020年预算数为33.49万元,主要用于:局机关及直属单位公务员医疗补助缴费支出。

4.住房保障支出

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为514.49万元,主要用于按规定缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市教育局2020年一般公共预算基本支出5917.43万元,其中:

人员经费5553.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费364.40万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等方面支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市教育局2020年“三公”经费财政拨款预算数10.11万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.7万元,公务用车购置及运行维护费7.41万元。

市教育信息技术管理中心、雅安中学及电大雅安分校2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一)因公出国(境)经费较2019年预算减少7万元。主要原因是2020年未安排因公临时出国(境)支出预算。

(二)公务接待费较2019年预算持平。主要原因是我局严格按照市委、市政府厉行节约的要求,开展公务接待工作。

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算减少3.09万元。

单位现有公务用车6辆,其中:轿车4辆,越野车2辆。

2020年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车×0辆,大型客、货车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费7.41万元,用于6辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费、停车洗车费等方面支出,主要保障局机关及直属单位督导检查等业务工作开展支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

市教育局各二级预算单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市教育局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,市教育局下属教育局机关及市大学中专招生委员会办公室等2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为95.85万元,比2019年预算减少4.87元,降低4.84%。

四川省雅安中学、市教育科学研究所、四川广播电视大学雅安分校、市教育信息技术管理中心、市学生资助管理中心等5家单位均为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2020年,市教育局安排政府采购预算192.05万元,主要用于采购办公设备、教学仪器及办公家具等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,市教育局所属各预算单位共有车辆6辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年市教育局无100万元以上专用项目(专项性、公益性、非涉密项目)涉及绩效目标设置。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指各直属单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额:指直属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项): 反映局机关及直属单位的基本支出。

7.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务及机关服务项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

8.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映直属事业单位举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育资助,如捐赠、补贴等,也在本科目反映。

9.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映直属事业单位举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中教育资助,如捐赠、补贴等,也在本科目反映。

10.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映局机关列支助学贷款贴息支出。

11.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 反映学前教育、小学教育、初中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

12.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):反映局机关直属单位举办广播电视学校的支出。

13.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项):反映局机关及直属单位教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

14.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项): 反映机关及直属单位教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

15.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映机关及直属单位教育费附加安排用于上述项目以外的教育费附加支出。

16.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映机关及直属单位除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):反映机关及直属单位行政单位开支的离退休支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映直属单位事业单位开支的离退休支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关及直属单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映机关及直属单位除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映机关及直属单位按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映机关及直属单位除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映机关及直属单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映机关及直属单位除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

27.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

28.基本支出:指机关及直属单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出:指机关及直属单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指机关及直属单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关及直属单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障机关及直属单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

表1.部门收支总表（汇总数）

表1-1.部门预算收入总表（汇总数）

表1-2.部门预算支出总表（汇总数）

表2.财政拨款收支预算总表（汇总数）

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类支出)（汇总数）

表3.一般公共预算支出表（汇总数）

表3-1.一般公共预算基本支出预算表（汇总数）

表3-2.一般公共预算项目支出预算表（汇总数）

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（汇总数）

表4.政府性基金支出预算表（汇总数）

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（汇总数）

表5.国有资本经营预算支出预算表（汇总数）

表6.2020年部门预算项目绩效目标（汇总数）

雅安市教育局       

2020年6月2日