目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、 基本职能及主要工作

1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定雅安市贯彻落实的具体办法和措施。

2.研究制订全市教育事业发展规划，拟订教育事业发展的重点、结构、教育体制改革的政策、措施，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整，负责全市教育系统基本信息的统计、分析工作，指导教育信息化建设工作，组织协调指导教育规划的实施和教育体制改革。

3.负责义务教育、幼儿教育、特殊教育、留守儿童、进城务工人员子女教育和寄宿制学校管理的宏观指导与协调，推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4.综合管理全市的职业技术教育、成人教育，组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

5.统筹管理市本级教育经费，管理教育收费，监督全市教育经费的筹措和使用情况，指导国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。

6.贯彻执行教育部、省教育厅制订的各级各类课标和教学计划，管理教育教学业务，指导开展教育教学研究，统筹协调各类教育的关系。

7.拟订全市各级各类学校年度招生计划，组织管理招生、考试工作，管理高中阶段学籍和核发证书的工作。

8.负责普教系统干部队伍和教师队伍建设，组织实施教育人才队伍建设、教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作。承办雅安市语言文字工作委员会的具体工作。

9.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作，推动教育系统的精神文明建设。

10.管理局属学校和事业单位，考察、审批、任免所属科（局）级干部，协助组织部门考察、选配县（处）级干部。指导教育学会、协会等教育社团组织的工作。负责教育宣传和舆论监督。

11.根据权限审批教育机构的设立、更名和撤销，负责教育督导评估，承办教师资格认定和民办教育机构设立审批事项。

12.负责普通高校、成人高校、中等专业学校招生、录取和组织高等教育自学考试工作。

13.承担市政府公布的有关行政审批事项。

14.承办市政府交办的其他事项。

1.以政治建设为统揽，全面加强教育系统党的建设

一是全面提升党建工作水平。深入实施“中小学党建质量提升工程”，推进中小学党组织和党建工作标准化规范化建设，标准化规范化建设的党组织覆盖面达到60%以上。开展党建品牌创建活动。

二是扎实推进党风廉政建设。开展廉政风险全域全员防控，持续推进专项整治、违规举办和参与升学宴谢师宴、在职教师违规有偿补课及教材教辅专项治理等。把巡视整改作为最严肃的政治任务抓紧抓实，做好市委第十轮专项巡察反馈问题整改落实工作，层层压实全面从严治党主体责任，形成风清气正的政治生态。

三是全面巩固意识形态主阵地。严格落实意识形态工作责任制，加强教育系统各级领导班子思想政治建设和意识形态工作队伍建设。出台《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》贯彻落实措施，推进思政课一体化建设，强化思政课教师配备，开展思政课教研活动，牵头完成《新时代雅安市中小学校青年教师思政工作研究》调研课题，提升学校思想政治工作水平。做好市委、市政府主要负责人赴高校作形势报告工作。

2.以质量提升为目标，围绕打造“学在雅安”品牌着力攻坚克难

一是教育质量稳步提升。实施强校建设行动，坚持“小学固基、初中强校、高中提升”，创建市级新优质学校，办好老百姓家门口的好学校。充分发挥省级示范高中的引领作用，鼓励汉源二中等高中学校积极参与省级示范高中创建，助推高中学校内涵发展。持续实现高考“稳中有升、结构优化”的目标。

二是“五育”并举全域推进。德智体美劳一体化全面发展试验市建设列为“教育鼎兴”省级改革试验区项目。创新开展研学实践教育和劳动教育，开发红色文化、茶文化和熊猫文化等研学课程，荥经县古城田野自然学校“校地共建”模式被推荐为“全国中小学劳动教育实验区”，天全县“三动三性”探索山区劳动教育改革实践被省教育厅宣传推广。推进体育美育类示范（特色）学校创建，创建省级优秀文化艺术传承学校、中小学生美育实践基地学校、优秀学生艺术团，雅安中学学子斩获省青少年U17羽毛球锦标赛男双金牌。高质量完成承担的创建国家卫生城市任务，圆满通过国家检查。市教育局获评四川省未成年人思想道德建设工作先进单位、第十一届四川省拥军优属先进单位。

三是教育科研水平进一步提高。打造“五型”教育科研，聚焦常规管理精细化和新课程、新高考改革准备，加强教学指导。实施学业质量监测与评价暨拔尖人才培养服务项目，促进学校精准教学，提升课堂教学品质。开展高中学科基地建设，探索教学管理、课程建设、教学方式新常态。优化教育质量检测试题命制管理办法，开展全市中小学命题专家库首批入库人选认定工作。

四是教育信息化建设与应用深入推进。全面实施教育信息化行动计划，推进学校联网攻坚行动和网络建设，全市所有中小学（含教学点）全部接入互联网，宽带网络“校校通”实现全覆盖。市教育局获评2020年“四川省中小学实验教学说课评选活动”优秀组织奖。

3.以人民满意为标准，主动担当作为服务经济社会发展

一是攻堡垒，打赢脱贫攻坚战役。全面落实义务教育控辍保学“三线六长”责任制，强化联控联保机制，扎实推进教育扶贫，确保建档立卡家庭义务教育阶段学生无因贫因困辍学。开展全市教育脱贫攻坚挂牌督战，推动问题全部整改清零，顺利完成脱贫攻坚国普和省普工作任务。

二是抓改革，全面释放办学活力。义务教育教师“县管校聘”改革试点取得突破，宝兴县改革试点走在全省前列。鼓励支持雨城、名山、汉源、荥经等县（区）因地制宜实施集团化办学、区域名校引领办学、城乡学校结对共建、片区学校结盟发展等多样化改革实践，实现优质教育资源办学规模最大化。深化招生入学改革，规范中小学招生秩序，实现公民办学校同步招生，坚决遏制跨区域掐尖招生等违规行为，减少家长“浮躁情绪”，减轻社会“教育焦虑”。

三是夯基础，建强教师人才队伍。加强师德师风建设，落实落细新时代教师职业行为十项准则，举办师德先进事迹报告会，建立师德考核负面清单。优化教师队伍结构。实施名师培养计划，通过市级名师名校长工作坊，引领全市青年骨干教师开展研修活动。开展全市义务教育教师工资收入落实情况自查和督导，实现义务教育教师高于当地公务员平均工资收入水平的目标。

四是促公平，优化教育资源供给。指导雨城、名山两区完成城乡学校布局规划调整。高效推进中央预算内投资项目、学前教育、化解义务教育大班额、高考改革、义务教育能力提升规划等建设，为“八大兴教工程”实施提供有力保障。支持雨城区康乐小学、名山区红星小学、石棉向阳教育园区等“区域性学校”建设，不断增强教育发展支撑力。全面完成学前教育“80.50”攻坚任务。抓好特殊教育，建成普通学校特殊教育资源教室。抓好教育督导，围绕“十三五”教育发展目标和教育重点交账任务开展专项督导，组织实施县级政府教育履职评价。规范民办教育办学行为，开展打击“无证无照”校外培训机构专项行动；督促建立资金监管专用账户、购买安全保障责任险、规范使用培训合同，有效防范化解校外培训机构办学风险。规范课后服务，全市共216所义务教育阶段学校开展课后服务。

五是抓示范，服务地方经济发展。优化职教结构，完善中职学校招生管理，超额完成省下目标任务。深化产教融合，推进现代学徒人才培养模式改革。强化品牌效应，省级“双示范”建设项目完成年度建设任务。积极培育学校后勤服务业“入规”、“上限”，市教育局被市委、市政府评为全市促进服务业发展工作先进单位。拓展对外交流合作，市教育局加入成渝地区双城经济圈职业院校学前教育发展联盟，荥经县人民政府与重庆市江津区教委职业教育发展合作纳入《成渝地区双城经济圈职业教育协同发展合作框架协议》。

4.以安全稳定为底线，优化教育发展环境

一是坚决打好学校疫情防控阻击战。主动扛起政治责任，以一线的思维、一线的姿态，筑牢校园疫情防控安全墙，在全省率先实现各级各类学校安全顺利复学复课，坚决打好疫情防控阻击战、平安校园保卫战。筑牢疫情背景下学校办学健康防线，慎终如始常态化抓实学校疫情防控工作，实施网格化、专业化和精细化管理。深入开展心理健康教育“四个一”主题活动，建立健全提前预防、适时预警、适当干预“三预”机制，联合卫健部门建立健康副校长管理机制，加强学校卫生技术人员队伍建设。

二是全面夯实学校安全稳定基础。全力推行学校安全清单制管理，扎实推进中小学幼儿园安全防范建设三年行动，学校完成封闭管理、保安配备、一键式报警、视频监控、护学岗，不断夯实校园“三防”工作基础。从严从实抓好森林草原防灭火、学校食品、交通（校车）、防汛、防溺水、防震减灾等各类安全教育和安全管理，加强隐患排查整改。加大校园周边治理力度，严防校园暴恐事件，依法妥善处置安全突发事件，维护教育系统安全稳定。全力做好高考、中考和研考期间疫情防控和备考工作，确保全市各类国家考试平安健康顺利举行。

三是全方位讲好雅安教育故事。坚持教育宣传正面有效的原则，强化主动宣传、立体宣传意识，营造良好教育舆论生态。教育微信公众号关注人数历史性突破万人大关，市教育局获“2020年四川教育政务新媒体公信力奖”，教育政务信息工作在全省教育系统排名第二，连续三年排名全省前三甲。

二、机构设置

雅安市教育局机关为雅安市教育局二级预算单位，下设办公室、人事师培科、基础教育科、成人与职业教育科、计财科、政策法规科、学校后勤与安全管理科、信访科、工委办等科室。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,363.56万元。与2019年相比，收、支总计各减少211.91万元，下降13.45%。主要变动原因是一方面上年度结转资金减少，另一方面是人员经费收入减少。

图一：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1139.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1139.83万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.07万元，占0.01%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1150.50万元，其中：基本支出580.61万元，占50.47%；项目支出569.89万元，占49.53%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图3：支出决算结构图 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1,363.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少201.02万元，下降12.85%。主要变动原因是一方面上年度结转资金减少，另一方面是人员经费收入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1,150.44万元，占本年支出合计的99.99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少190.88万元，下降14.23%。主要变动原因是一方面上年度结转资金减少，另一方面是人员经费收入减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1,150.44万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,001.29万元，占87.04%；社会保障和就业（类）支出67.69万元，占5.88%；卫生健康（类）支出38.60万元，占3.36%；住房保障（类）支出42.86万元，占3.73%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

年一般公共预算支出决算数为1,150.44万元，完成预算84.11%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为422.92万元，完成预算95.53%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中，资金结转下年支付。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为140.13万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为8.79万元，完成预算11.20%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中，资金结转下年支付。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为24.90万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为165.21万元，完成预算100.00%，，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

6.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中，资金结转下年支付。

7.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为235.33万元，完成预算95.53%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中，资金结转下年支付。

8.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）;支出决算为4.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：支出决算为4.55万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为39.13万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为24.01万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为33.93万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.68万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为42.86万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出580.54万元，其中：

人员经费528.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费52.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.63万元，完成预算76.30%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约要求，压缩减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.06万元，占92.53%；公务接待费支出决算0.57万元，占7.47%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100.00%。全年安排因公出国（境）团组0.00次，出国（境）0.00人。主要原因是上下年度本单位均无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.06万元,完成预算88.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少3.70万元，下降34.39%。主要原因是受疫情影响，公务车运行维护支出减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.06万元。主要用于局机关开展教育督导、教育扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.57万元，完成预算28.50%。公务接待费支出决算比2019年减少0.09万元，下降13.50%。主要原因是一方面受疫情影响，另一方面继续贯彻落实中央八项规定和厉行节约的有关要求，从严控制公务接待支出，减少不必要接待。其中：

国内公务接待支出0.57万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待9批次，46人次，共计支出0.57万元，具体内容包括：省厅来雅督导检查学校开学、校园安全工作；相关市（州）来雅调研对接档案管理、教材管理工作等接待支出。

外事接待支出0.00万元，外事接待0.00批次，0.00人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，雅安市教育局机关运行经费支出52.20万元，比2019年减少38.85万元，下降42.67%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，减少了机关运行经费相关支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，雅安市教育局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，雅安市教育局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。其他用车主要是用于各直属单位（学校）运行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织全局整体支出开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对整体支出开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了我局的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目完成情况良好，基本符合项目申报内容。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“教育统筹经费”等1个项目绩效目标实际完成情况。

“教育统筹经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数246.33万元，执行数为235.33万元，完成预算的95.53%。通过项目实施，不断提升雅安教育外宣工作水平，为保障教育事业健康发展营造良好的社会环境；完成2020年度各项职称评审工作；营造全社会尊师重教的浓厚氛围，激发教师终身从教的情怀；完成高中层次教师资格认定工作；做好精准扶贫工作，打赢扶贫攻坚战；加强内部管理规范化，强化风险防控，减少问题的发生，提升管理经营绩效。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从市级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如省招办拨付市招办高考工作经费。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补年度本收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）： 反映局机关的基本支出。

8.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务及机关服务项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映局机关举办的学前教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的学前教育资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）： 反映学前教育、小学教育、初中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

11.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映局机关教育费附加安排用于上述项目以外的教育费附加支出。

12.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映局机关除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映局机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映局机关除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映局机关按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映机关除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

附件1

雅安市教育局机关2020年整体支出绩效评价报告

根据市财政局有关要求，结合我局的具体情况，认真组织开展了2020年度市教育局整体支出绩效目标自评工作，现将我局2020年度整体支出绩效评价情况报告如下。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雅安市教育局机关属于雅安市教育局二级预算单位，下设办公室、人事师培科、基础教育科、成人与职业教育科、计财科、政策法规科、学校后勤与安全管理科、信访科、工委办等科室。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定雅安市贯彻落实的具体办法和措施。

2.研究制订全市教育事业发展规划，拟订教育事业发展的重点、结构、教育体制改革的政策、措施，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整，负责全市教育系统基本信息的统计、分析工作，指导教育信息化建设工作，组织协调指导教育规划的实施和教育体制改革。

3.负责义务教育、幼儿教育、特殊教育、留守儿童、进城务工人员子女教育和寄宿制学校管理的宏观指导与协调，推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4.综合管理全市的职业技术教育、成人教育，组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

5.统筹管理市本级教育经费，管理教育收费，监督全市教育经费的筹措和使用情况，指导国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。

6.贯彻执行教育部、省教育厅制订的各级各类课标和教学计划，管理教育教学业务，指导开展教育教学研究，统筹协调各类教育的关系。

7.拟订全市各级各类学校年度招生计划，组织管理招生、考试工作，管理高中阶段学籍和核发证书的工作。

8.负责普教系统干部队伍和教师队伍建设，组织实施教育人才队伍建设、教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作。承办雅安市语言文字工作委员会的具体工作。

9.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作，推动教育系统的精神文明建设。

10.管理局属学校和事业单位，考察、审批、任免所属科（局）级干部，协助组织部门考察、选配县（处）级干部。指导教育学会、协会等教育社团组织的工作。负责教育宣传和舆论监督。

11.根据权限审批教育机构的设立、更名和撤销，负责教育督导评估，承办教师资格认定和民办教育机构设立审批事项。

12.负责普通高校、成人高校、中等专业学校招生、录取和组织高等教育自学考试工作。

13.承担市政府公布的有关行政审批事项。

14.承办市政府交办的其他事项。

二、部门（单位）财政资金收支情况

（一）部门资金收入情况。

2020年度收、支总计1,363.56万元。与2019年相比，收、支总计各减少211.91万元，下降13.45%。

（二）部门资金支出情况。

2020年本年收入合计1139.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1139.83万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.07万元，占0.01%。

三、部门（单位）整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年一般公共预算支出决算数为1,150.44万元，完成预算84.11%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为422.92万元，完成预算95.53%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中，资金结转下年支付。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为140.13万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为8.79万元，完成预算11.20%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中，资金结转下年支付。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为24.90万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为165.21万元，完成预算100.00%，，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

6.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中，资金结转下年支付。

7.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为235.33万元，完成预算95.53%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中，资金结转下年支付。

8.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）;支出决算为4.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：支出决算为4.55万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为39.13万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为24.01万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为33.93万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.68万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为42.86万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

（二）部门职能完成情况

1.以政治建设为统揽，全面加强教育系统党的建设

一是全面提升党建工作水平。深入实施“中小学党建质量提升工程”，推进中小学党组织和党建工作标准化规范化建设，标准化规范化建设的党组织覆盖面达到60%以上。开展党建品牌创建活动。

二是扎实推进党风廉政建设。开展廉政风险全域全员防控，持续推进专项整治、违规举办和参与升学宴谢师宴、在职教师违规有偿补课及教材教辅专项治理等。把巡视整改作为最严肃的政治任务抓紧抓实，做好市委第十轮专项巡察反馈问题整改落实工作，层层压实全面从严治党主体责任，形成风清气正的政治生态。

三是全面巩固意识形态主阵地。严格落实意识形态工作责任制，加强教育系统各级领导班子思想政治建设和意识形态工作队伍建设。出台《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》贯彻落实措施，推进思政课一体化建设，强化思政课教师配备，开展思政课教研活动，牵头完成《新时代雅安市中小学校青年教师思政工作研究》调研课题，提升学校思想政治工作水平。做好市委、市政府主要负责人赴高校作形势报告工作。

2.以质量提升为目标，围绕打造“学在雅安”品牌着力攻坚克难

一是教育质量稳步提升。实施强校建设行动，坚持“小学固基、初中强校、高中提升”，创建市级新优质学校，办好老百姓家门口的好学校。充分发挥省级示范高中的引领作用，鼓励汉源二中等高中学校积极参与省级示范高中创建，助推高中学校内涵发展。持续实现高考“稳中有升、结构优化”的目标。

二是“五育”并举全域推进。德智体美劳一体化全面发展试验市建设列为“教育鼎兴”省级改革试验区项目。创新开展研学实践教育和劳动教育，开发红色文化、茶文化和熊猫文化等研学课程，荥经县古城田野自然学校“校地共建”模式被推荐为“全国中小学劳动教育实验区”，天全县“三动三性”探索山区劳动教育改革实践被省教育厅宣传推广。推进体育美育类示范（特色）学校创建，创建省级优秀文化艺术传承学校、中小学生美育实践基地学校、优秀学生艺术团，雅安中学学子斩获省青少年U17羽毛球锦标赛男双金牌。高质量完成承担的创建国家卫生城市任务，圆满通过国家检查。市教育局获评四川省未成年人思想道德建设工作先进单位、第十一届四川省拥军优属先进单位。

三是教育科研水平进一步提高。打造“五型”教育科研，聚焦常规管理精细化和新课程、新高考改革准备，加强教学指导。实施学业质量监测与评价暨拔尖人才培养服务项目，促进学校精准教学，提升课堂教学品质。开展高中学科基地建设，探索教学管理、课程建设、教学方式新常态。优化教育质量检测试题命制管理办法，开展全市中小学命题专家库首批入库人选认定工作。

四是教育信息化建设与应用深入推进。全面实施教育信息化行动计划，推进学校联网攻坚行动和网络建设，全市所有中小学（含教学点）全部接入互联网，宽带网络“校校通”实现全覆盖。市教育局获评2020年“四川省中小学实验教学说课评选活动”优秀组织奖。

3.以人民满意为标准，主动担当作为服务经济社会发展

一是攻堡垒，打赢脱贫攻坚战役。全面落实义务教育控辍保学“三线六长”责任制，强化联控联保机制，扎实推进教育扶贫，确保建档立卡家庭义务教育阶段学生无因贫因困辍学。开展全市教育脱贫攻坚挂牌督战，推动问题全部整改清零，顺利完成脱贫攻坚国普和省普工作任务。

二是抓改革，全面释放办学活力。义务教育教师“县管校聘”改革试点取得突破，宝兴县改革试点走在全省前列。鼓励支持雨城、名山、汉源、荥经等县（区）因地制宜实施集团化办学、区域名校引领办学、城乡学校结对共建、片区学校结盟发展等多样化改革实践，实现优质教育资源办学规模最大化。深化招生入学改革，规范中小学招生秩序，实现公民办学校同步招生，坚决遏制跨区域掐尖招生等违规行为，减少家长“浮躁情绪”，减轻社会“教育焦虑”。

三是夯基础，建强教师人才队伍。加强师德师风建设，落实落细新时代教师职业行为十项准则，举办师德先进事迹报告会，建立师德考核负面清单。优化教师队伍结构。实施名师培养计划，通过市级名师名校长工作坊，引领全市青年骨干教师开展研修活动。开展全市义务教育教师工资收入落实情况自查和督导，实现义务教育教师高于当地公务员平均工资收入水平的目标。

四是促公平，优化教育资源供给。指导雨城、名山两区完成城乡学校布局规划调整。高效推进中央预算内投资项目、学前教育、化解义务教育大班额、高考改革、义务教育能力提升规划等建设，为“八大兴教工程”实施提供有力保障。支持雨城区康乐小学、名山区红星小学、石棉向阳教育园区等“区域性学校”建设，不断增强教育发展支撑力。全面完成学前教育“80.50”攻坚任务。抓好特殊教育，建成普通学校特殊教育资源教室。抓好教育督导，围绕“十三五”教育发展目标和教育重点交账任务开展专项督导，组织实施县级政府教育履职评价。规范民办教育办学行为，开展打击“无证无照”校外培训机构专项行动；督促建立资金监管专用账户、购买安全保障责任险、规范使用培训合同，有效防范化解校外培训机构办学风险。规范课后服务，全市共216所义务教育阶段学校开展课后服务。

五是抓示范，服务地方经济发展。优化职教结构，完善中职学校招生管理，超额完成省下目标任务。深化产教融合，推进现代学徒人才培养模式改革。强化品牌效应，省级“双示范”建设项目完成年度建设任务。积极培育学校后勤服务业“入规”、“上限”，市教育局被市委、市政府评为全市促进服务业发展工作先进单位。拓展对外交流合作，市教育局加入成渝地区双城经济圈职业院校学前教育发展联盟，荥经县人民政府与重庆市江津区教委职业教育发展合作纳入《成渝地区双城经济圈职业教育协同发展合作框架协议》。

4.以安全稳定为底线，优化教育发展环境

一是坚决打好学校疫情防控阻击战。主动扛起政治责任，以一线的思维、一线的姿态，筑牢校园疫情防控安全墙，在全省率先实现各级各类学校安全顺利复学复课，坚决打好疫情防控阻击战、平安校园保卫战。筑牢疫情背景下学校办学健康防线，慎终如始常态化抓实学校疫情防控工作，实施网格化、专业化和精细化管理。深入开展心理健康教育“四个一”主题活动，建立健全提前预防、适时预警、适当干预“三预”机制，联合卫健部门建立健康副校长管理机制，加强学校卫生技术人员队伍建设。

二是全面夯实学校安全稳定基础。全力推行学校安全清单制管理，扎实推进中小学幼儿园安全防范建设三年行动，学校完成封闭管理、保安配备、一键式报警、视频监控、护学岗，不断夯实校园“三防”工作基础。从严从实抓好森林草原防灭火、学校食品、交通（校车）、防汛、防溺水、防震减灾等各类安全教育和安全管理，加强隐患排查整改。加大校园周边治理力度，严防校园暴恐事件，依法妥善处置安全突发事件，维护教育系统安全稳定。全力做好高考、中考和研考期间疫情防控和备考工作，确保全市各类国家考试平安健康顺利举行。

三是全方位讲好雅安教育故事。坚持教育宣传正面有效的原则，强化主动宣传、立体宣传意识，营造良好教育舆论生态。教育微信公众号关注人数历史性突破万人大关，市教育局获“2020年四川教育政务新媒体公信力奖”，教育政务信息工作在全省教育系统排名第二，连续三年排名全省前三甲。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局整体支出基本完成了年初既定的绩效目标，基本能按资金绩效目标要求规定编制，按照项目完成进度和要求及时安排拨付资金，规范使用资金，资金效益得到提高。 

（二）存在问题。

精准化预算仍然欠缺，绩效管理工作尚待进一步完善。

（三）改进建议。

进行全局职工预算管理培训，强化预算精细化、科学化，同时加强预算绩效申报及中期评估工作，完善部门绩效管理。

雅安市教育局机关2020年度整体支出绩效评价自评表

附件2

雅安市教育局机关2020年项目绩效评价报告（教育统筹经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《2020年市本级教育统筹资金规划使用方案》及结转资金安排，下达教育局机关教育统筹专项资金数246.33万元。

（二）项目绩效目标。

通过项目实施，不断提升雅安教育外宣工作水平，为保障教育事业健康发展营造良好的社会环境；完成2020年度各项职称评审工作；营造全社会尊师重教的浓厚氛围，激发教师终身从教的情怀；完成高中层次教师资格认定工作；做好精准扶贫工作，打赢扶贫攻坚战；加强内部管理规范化，强化风险防控，减少问题的发生，提升管理经营绩效。

（三）项目自评步骤及方法。

组织人员通过现场查验资料和报销凭证对收集的相关数据资料进行汇总整理等，对标项目绩效目标，最终形成结论项目自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

1．资金计划及到位。

截至2020年度，普通高中免学费专项经费246.33万元已到账。资金到位246.33万元与预算246.33万元一致，资金到位及时。

2．资金使用。

该项目资金为财政预算内资金，严格按照资金相关使用管理办法，开展相关工作。截至2020年年底，资金已使用235.33万元，完成年初预算资金95.53%。全面规范资金管理，做到资金专项管理，严格按照相关规定程序进行，不存在挪用、截留的情况。

3.项目财务管理情况。

该项目财务管理严格按照政府会计制度建设、设置、会计核算及账务处理。参照项目资金管理办法，该项目严格执行政府会计财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

全面规范资金管理，做到资金专项管理，严格按照相关规定程序进行，不存在挪用、截留的情况。

四、项目绩效情况

通过项目实施，不断提升雅安教育外宣工作水平，为保障教育事业健康发展营造良好的社会环境；完成2020年度各项职称评审工作；营造全社会尊师重教的浓厚氛围，激发教师终身从教的情怀；完成高中层次教师资格认定工作；做好精准扶贫工作，打赢扶贫攻坚战；加强内部管理规范化，强化风险防控，减少问题的发生，提升管理经营绩效。

五、评价结论及建议

按照资金预算进行管理，未发现偏离绩效目标。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表