2019年度四川省雅安市教育局部门决算
时间:2020-09-25 来源: 浏览次数:
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第一部分 部门概况………………………………………………………1

一、基本职能及主要工作……………………………………………1

二、机构设置…………………………………………………………5

第二部分 部门决算情况说明……………………………………………7

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………7

二、收入决算情况说明………………………………………………7

三、支出决算情况说明………………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………16

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………18

十、其他重要事项的情况说明………………………………………19

第三部分 名词解释………………………………………………………21

第四部分 附件……………………………………………………………27

第五部分 附表……………………………………………………………39

一、收入支出决算总表………………………………………………39

二、收入决算表………………………………………………………39

三、支出决算表………………………………………………………39

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………39

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………39

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………39

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………39

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………39

十三、国有资本经营预算支出决算表………………………………39


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规,研究制定雅安市贯彻落实的具体办法和措施。

2.研究制订全市教育事业发展规划,拟订教育事业发展的重点、结构、教育体制改革的政策、措施,指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整,负责全市教育系统基本信息的统计、分析工作,指导教育信息化建设工作,组织协调指导教育规划的实施和教育体制改革。

3.负责义务教育、幼儿教育、特殊教育、留守儿童、进城务工人员子女教育和寄宿制学校管理的宏观指导与协调,推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平,指导普通高中教育,推进基础教育教学改革,全面实施素质教育。

4.综合管理全市的职业技术教育、成人教育,组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

5.统筹管理市本级教育经费,管理教育收费,监督全市教育经费的筹措和使用情况,指导国(境)外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。

6.贯彻执行教育部、省教育厅制订的各级各类课标和教学计划,管理教育教学业务,指导开展教育教学研究,统筹协调各类教育的关系。

7.拟订全市各级各类学校年度招生计划,组织管理招生、考试工作,管理高中阶段学籍和核发证书的工作。

8.负责普教系统干部队伍和教师队伍建设,组织实施教育人才队伍建设、教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作。承办雅安市语言文字工作委员会的具体工作。

9.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作,推动教育系统的精神文明建设。

10.管理局属学校和事业单位,考察、审批、任免所属科(局)级干部,协助组织部门考察、选配县(处)级干部。指导教育学会、协会等教育社团组织的工作。负责教育宣传和舆论监督。

11.根据权限审批教育机构的设立、更名和撤销,负责教育督导评估,承办教师资格认定和民办教育机构设立审批事项。

12.负责普通高校、成人高校、中等专业学校招生、录取和组织高等教育自学考试工作。

13.承担市政府公布的有关行政审批事项。

14.承办市政府交办的其他事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

1.聚焦党建引领,牢牢把握社会主义办学方向。召开全市教育大会,进一步凝聚川西教育中心建设共识。健全组织领导体系,市县两级组建党委教育工作领导小组、党委教育工作部门,学校基层党组织实现全覆盖。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,以坚定的理想信念坚守初心,办好人民满意的教育。全面落实全面从严治党主体责任,突出廉政风险防控,加强教育重点领域和关键环节监督管理,持续深入开展校外培训机构专项整治、查处中小学乱收费乱补课等侵害群众利益的不正之风和腐败问题整治。

2.聚焦重点项目,有效扩大教育资源供给。制定《加快建设川西教育中心实施意见》,加快推进雅安文教新城规划和建设,先后与多家企业及高校洽谈,与西南财经大学、成都工业学院等高校研究院签订合作框架协议。纳入市人大民生票决项目的5所幼儿园建设顺利推进,新增学位1200个。雅安市成实外高级中学、雨城区四小教育集团光华校区、雅安北附实验学校、汉源县特殊教育学校建成招生。主动对接省教育厅信息灾备中心落户雅安。全市国家教育考试网上巡查系统和高清升级项目二期工程竣工验收。

3.聚焦质量提升,全面促进教育均衡发展。一是加快发展学前教育。大力实施学前教育第三期行动计划,开展城镇小区配套幼儿园清理整治,新认定普惠性民办园16所、累计达到140所,公益性普惠性幼儿园覆盖面持续扩大,覆盖率达到78%。二是巩固发展义务教育。制定并实施《对县(区)人民政府履行教育职责的评价办法》,启动义务教育优质均衡县创建工作。三是内涵发展高中教育。改革课堂模式,变革教学管理,高考质量稳步提升。天全中学顺利通过省二级示范性高中现场复核。雅安天立学校、雅安市成实外高级中学、雅安北附实验学校等3所优质民办学校全面投用,公办民办高中教育互补发展、竞争发展的格局初步形成。2019年全市学生外流人数同比减少,市外回流学生。四是特色发展职业教育。深化校企合作,促进产教融合,完成3个省级“双示范”年度建设任务,职业院校与企业建立校企合作关系,与8家企业签订现代学徒人才培养协议。

4.聚焦教育公平,切实保障惠民政策落实落地。全面完成民生实事目标任务,投入资金2400余万元、累计资助学生4.5万人,全市1.4万名建档立卡家庭贫困学生资助全覆盖,全市无一人因贫因困失学。全面启动课后服务工作,惠及200余所学校的11.2万余名学生,有效解决“三点半”难题。抓实教育脱贫攻坚,督导控辍保学问题整改。开展义务教育在校残疾儿童学情调查,指导县(区)继续开展“一生一案”送教上门服务,实现义务教育阶段残疾儿童应读尽读。开展校外培训机构专项治理行动。

5.聚焦队伍建设,全面提升教师专业素养。制定出台《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》,补充教师419名,建成省级名校长工作室1个,新增4个名师名校长工作坊,引领500余名青年骨干教师研修,4名教师获得“全国优秀教师”等国家级荣誉,8名校长教师被评为全省名师名校长。开展师德师风大讨论、师德演讲比赛,举行第35个教师节庆祝大会,营造了尊师重教浓厚氛围。

6.聚焦合作交流,大力促进教育协同发展。以省教育厅到雅安调研为契机,拟定《厅市共建合作协议》,促进雅安市教育事业的改革与发展。深入实施区域协同发展战略,签订《成雅教育协同发展合作协议》。全力推进研学实践教育活动,发挥红色教育资源、国学教育和园区大数据中心资源等优势,打造独具特色的雅安研学品牌,吸引雅安市外学生开展研学旅行。承办“眉乐资雅”4市职业教育联盟工作会,与南京市教育局开展交流活动。深化与澳大利亚昆士兰州的教育合作,筹建茶文化、熊猫文化研学基地。10月,成功承办四川省第14届中小学校园影视教育成果发布展示交流会。

7.聚焦综合改革,全面激发办学活力。牵头拟定《关于深化教育体制机制改革的实施意见》,深化集团化办学、城乡学校联盟,鼓励支持雨城、名山、汉源、荥经等县区因地制宜实施集团化办学、区域名校引领办学、城乡学校结对共建、片区学校结盟发展等多样化改革实践。稳步推进新高考改革,完成普通高中办学条件、办学规模、师资队伍摸底调查等基础工作,率先在全省启动普通高校招生“体检信息化”试点工作。

二、机构设置

雅安市教育局下属二级单位6个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个。

纳入雅安市教育局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.雅安市教育局机关(本级)(含雅安市学生资助管理中心)

2.四川省雅安中学

3.雅安市教育科学研究所

4.四川广播电视大学雅安分校

5.雅安市教育技术信息管理中心

6.雅安市大学中专招生委员会办公室

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计11764.61万元。与2018年相比,收、支总计各减少2096.35万元,下降15.12%。主要变动原因是2019年度较上年度结转资金减少。


图1:收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计11018.69万元,其中:一般公共预算财政拨款收入9985.58万元,占90.63%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入916.08万元,占8.31%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入117.03万元,占1.06%。


图2:收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计10960.62万元,其中:基本支出7454.28万元,占68.01%;项目支出3356.45万元,占30.62%;上缴上级支出149.89万元,占1.37%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。


图3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计10692.72万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少2319.22万元,下降17.82%。主要变动原因是雅安中学宿舍楼建设项目完成,支出减少。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出9940.76万元,占本年支出合计的90.70%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少2745.70万元,下降21.64%。主要变动原因是2018年度支出天立办学补贴1800万元及雅安中学宿舍楼建设项目完成等原因导致支出减少。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出9940.78万元,主要用于以下方面:教育支出(类)7838.93万元,占78.86%;社会保障和就业(类)支出1150.34万元,占11.57%;卫生健康支出442.15万元,占4.45%;住房保障支出509.36万元,占5.12%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为9940.79,完成预算92.97%。其中:

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为552.22万元,完成预算92.42%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中,资金未拨付。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为0.00万元,完成预算0.00%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中,资金未拨付。

3.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项): 支出决算为349.80万元,完成预算87.70%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中,资金未拨付。

4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 支出决算为43万元,完成预算100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 支出决算为128.75万元,完成预算100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 支出决算为4733.03万元,完成预算93.83%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中,资金未拨付。

7.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算为177.05万元,完成预算100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

8.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):支出决算为186.96万元,完成预算100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

9.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算为1501.20万元,完成预算94.49%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中,资金未拨付。

10.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项);支出决算为166.92万元,完成预算100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算为5.13万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为2.68万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为735.27万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为251.04万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为99.87万元,完成预算50.89%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中,资金未拨付。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为56.35万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为41.94万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为361.30万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为32.15万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为6.76万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为509.36万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2019年一般公共预算财政拨款基本支出6587.64万元,其中:

人员经费6240.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费346.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为21.43万元,完成预算68.70%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算19.96万元,占93.14%;公务接待费支出决算1.47万元,占6.86%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.96万元,完成预算71.29%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加3.36万元,增长20.24%。主要原因一是由于公务车车辆年久维修保养等费用增加,二是开展教育脱贫攻坚、教育督导等业务工作量增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出19.96万元。主要用于局机关及直属单位(学校)开展教育督导、教育扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.47万元,完成预算45.94%。公务接待费支出决算比2018年增加0.16万元,增长12.21%。主要原因是公务接待批次人数较往年有所增加。

其中:

国内公务接待支出1.47万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待22批次,175人次(不包括陪同人员),共计支出1.74万元,具体内容包括:接待其他市(州)教育部门来雅、科大讯飞来雅、省厅处室来雅检查工作等支出。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,局机关(含市招办)运行经费支出107.30万元,比2018年增加8.96万元,增长9.11%。主要原因是车改补贴等纳入机关年初预算并按预算执行,导致运行经费增加较大。

(二)政府采购支出情况

2019年,各二级预算单位(学校)政府采购支出总额949.79万元,其中:政府采购货物支出92.52万元、政府采购工程支出255.98万元、政府采购服务支出601.29万元。主要用于市教科所区域学生学业质量监测与评价暨拔尖人才培养服务项目、各直属单位教育教学设施设备采购等支出。授予中小企业合同金额4.87万元,占政府采购支出总额的0.51%,其中:授予小微企业合同金额4.87万元,占政府采购支出总额的0.51%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,雅安市教育局共有车辆6辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆。其他用车主要是用于直属单位开展教育教学业务工作使用。单价50万元以上通用设备5台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,雅安市教育局在年初预算编制阶段,无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了我局的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。

(五)部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市教育局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从市级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如雅安中学收取学费、住宿费等事业收入。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如省招办拨付市招办高考工作经费。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补年度本收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项): 反映局机关及直属单位的基本支出。

9.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务及机关服务项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

10.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映直属事业单位举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育资助,如捐赠、补贴等,也在本科目反映。

11.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映直属事业单位举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中教育资助,如捐赠、补贴等,也在本科目反映。

12.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映局机关列支助学贷款贴息支出。

13.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 反映学前教育、小学教育、初中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

14.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):反映局机关直属单位举办广播电视学校的支出。

15.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项):反映局机关及直属单位教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

16.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项): 反映机关及直属单位教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

17.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映机关及直属单位教育费附加安排用于上述项目以外的教育费附加支出。

18.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映机关及直属单位除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映机关及直属单位未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关及直属单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关及直属单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映机关及直属单位除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映机关及直属单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映机关及直属单位除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

28.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

32.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

33.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

37.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

雅安市教育局关于2019年度部门整体支出绩效目标评价报告

根据雅安市财政局《关于切实做好市本级2020年预算绩效管理有关工作的通知》要求,结合我局的具体情况,认真组织开展了2019年度市教育局部门整体支出绩效目标自评工作,现将我局2019年度部门整体支出绩效评价情况报告如下。

一、部门基本情况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规,研究制定雅安市贯彻落实的具体办法和措施。

2.研究制订全市教育事业发展规划,拟订教育事业发展的重点、结构、教育体制改革的政策、措施,指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整,负责全市教育系统基本信息的统计、分析工作,指导教育信息化建设工作,组织协调指导教育规划的实施和教育体制改革。

3.负责义务教育、幼儿教育、特殊教育、留守儿童、进城务工人员子女教育和寄宿制学校管理的宏观指导与协调,推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平,指导普通高中教育,推进基础教育教学改革,全面实施素质教育。

4.综合管理全市的职业技术教育、成人教育,组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

5.统筹管理市本级教育经费,管理教育收费,监督全市教育经费的筹措和使用情况,指导国(境)外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。

6.贯彻执行教育部、省教育厅制订的各级各类课标和教学计划,管理教育教学业务,指导开展教育教学研究,统筹协调各类教育的关系。

7.拟订全市各级各类学校年度招生计划,组织管理招生、考试工作,管理高中阶段学籍和核发证书的工作。

8.负责普教系统干部队伍和教师队伍建设,组织实施教育人才队伍建设、教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作。承办雅安市语言文字工作委员会的具体工作。

9.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作,推动教育系统的精神文明建设。

10.管理局属学校和事业单位,考察、审批、任免所属科(局)级干部,协助组织部门考察、选配县(处)级干部。指导教育学会、协会等教育社团组织的工作。负责教育宣传和舆论监督。

11.根据权限审批教育机构的设立、更名和撤销,负责教育督导评估,承办教师资格认定和民办教育机构设立审批事项。

12.负责普通高校、成人高校、中等专业学校招生、录取和组织高等教育自学考试工作。

13.承担市政府公布的有关行政审批事项。

14.承办市政府交办的其他事项。

(二)机构情况

雅安市教育局下属二级单位6个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个。

纳入雅安市教育局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

7.雅安市教育局机关(本级)(含雅安市学生资助管理中心)

8.四川省雅安中学

9.雅安市教育科学研究所

10.四川广播电视大学雅安分校

11.雅安市教育技术信息管理中心

12.雅安市大学中专招生委员会办公室

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。本年收入合计11018.69万元,其中:一般公共预算财政拨款收入9985.58万元,占90.63%;事业收入916.08万元,占8.31%;其他收入117.03万元,占1.06%。

(二)部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计10960.62万元,其中:基本支出7454.28万元,占68.01%;项目支出3356.45万元,占30.62%;上缴上级支出149.89万元,占1.37%;

(三)一般公共预算财政拨款支出情况。2019年一般公共预算财政拨款支出9940.78万元,主要用于以下方面:教育支出(类)7838.93万元,占78.86%;社会保障和就业(类)支出1150.34万元,占11.57%;卫生健康支出442.15万元,占4.45%;住房保障支出509.36万元,占5.12%。

三、部门财政支出管理情况

(一)部门预算管理

2019年一般公共预算支出决算数为9940.79,完成预算92.97%。其中:

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为552.22万元,完成预算92.42%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中,资金未拨付。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为0.00万元,完成预算0.00%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中,资金未拨付。

3.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项): 支出决算为349.80万元,完成预算87.70%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中,资金未拨付。

4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 支出决算为43万元,完成预算100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 支出决算为128.75万元,完成预算100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 支出决算为4733.03万元,完成预算93.83%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中,资金未拨付。

7.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算为177.05万元,完成预算100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

8.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):支出决算为186.96万元,完成预算100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

9.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算为1501.20万元,完成预算94.49%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中,资金未拨付。

10.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项);支出决算为166.92万元,完成预算100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算为5.13万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为2.68万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为735.27万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为251.04万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为99.87万元,完成预算50.89%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中,资金未拨付。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为56.35万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为41.94万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为361.30万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为32.15万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为6.76万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为509.36万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

(二)部门职能完成情况

2019年,市教育局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真贯彻落实全国、全省、全市教育大会精神,以党建工作为引领,聚焦教育“公平”和“质量”,启动川西教育中心建设,推动雅安教育高质量发展,助力绿色发展示范市建设。

1.聚焦党建引领,牢牢把握社会主义办学方向。召开全市教育大会,进一步凝聚川西教育中心建设共识。健全组织领导体系,市县两级组建党委教育工作领导小组、党委教育工作部门,学校基层党组织实现全覆盖。创建中小学校党建示范点18个,培训中小学校党组织书记、党务骨干255人。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,以坚定的理想信念坚守初心,办好人民满意的教育。全面落实全面从严治党主体责任,突出廉政风险防控,加强教育重点领域和关键环节监督管理,持续深入开展校外培训机构专项整治、查处中小学乱收费乱补课等侵害群众利益的不正之风和腐败问题整治。

2.聚焦重点项目,有效扩大教育资源供给。制定《加快建设川西教育中心实施意见》,加快推进雅安文教新城规划和建设,先后与16家企业及高校洽谈,与西南财经大学、成都工业学院等5所高校研究院签订合作框架协议。纳入市人大民生票决项目的5所幼儿园建设顺利推进,新增学位1200个。雅安市成实外高级中学、雨城区四小教育集团光华校区、雅安北附实验学校、汉源县特殊教育学校建成招生。全年争取上级专项资金2.3175亿元投入山区教育项目。主动对接省教育厅信息灾备中心落户雅安。投资2655余万元的全市国家教育考试网上巡查系统和高清升级项目二期工程竣工验收。教育系统新增规上限上服务业经营单位1户,新建儿童安全教育教室35所,申报建设绿色校园30所。

3.聚焦质量提升,全面促进教育均衡发展。一是加快发展学前教育。大力实施学前教育第三期行动计划,开展城镇小区配套幼儿园清理整治,新认定普惠性民办园16所、累计达到140所,公益性普惠性幼儿园覆盖面持续扩大,覆盖率达到78%。二是巩固发展义务教育。制定并实施《对县(区)人民政府履行教育职责的评价办法》,启动义务教育优质均衡县创建工作。三是内涵发展高中教育。改革课堂模式,变革教学管理,高考质量稳步提升,2019年我市高考本科上线4016人,首次突破4000人大关,上线率50.8%,较2018年增加2.7个百分点,本科上线人数较2018年增加522人,增幅14.93%。天全中学顺利通过省二级示范性高中现场复核。雅安天立学校、雅安市成实外高级中学、雅安北附实验学校等3所优质民办学校全面投用,公办民办高中教育互补发展、竞争发展的格局初步形成。2019年全市学生外流人数同比减少260人,市外回流学生1011人,优质生源留雅同比增加315人。四是特色发展职业教育。深化校企合作,促进产教融合,完成3个省级“双示范”年度建设任务,职业院校与258家企业建立校企合作关系,与8家企业签订现代学徒人才培养协议,中职毕业学生就业率保持在97.5%以上。

4.聚焦教育公平,切实保障惠民政策落实落地。全面完成民生实事目标任务,投入资金2400余万元、累计资助学生4.5万人,全市1.4万名建档立卡家庭贫困学生资助全覆盖,全市无一人因贫因困失学。全面启动课后服务工作,惠及200余所学校的11.2万余名学生,有效解决“三点半”难题。抓实教育脱贫攻坚,督导控辍保学问题整改。开展义务教育在校残疾儿童学情调查,指导县(区)继续开展“一生一案”送教上门服务,实现义务教育阶段残疾儿童应读尽读。开展校外培训机构专项治理行动,限期整改61家,列入黑名单7家,依法取缔2家。

5.聚焦队伍建设,全面提升教师专业素养。制定出台《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》,补充教师419名,培训教师2.3万人次,建成省级名校长工作室1个,新增4个名师名校长工作坊、累计达到14个,引领500余名青年骨干教师研修,4名教师获得“全国优秀教师”等国家级荣誉,8名校长教师被评为全省名师名校长,命名81名市级首席教师、学科带头人和青年骨干教师。开展师德师风大讨论、师德演讲比赛,举行第35个教师节庆祝大会,营造了尊师重教浓厚氛围。

6.聚焦合作交流,大力促进教育协同发展。以省教育厅到雅安调研为契机,拟定《厅市共建合作协议》,促进雅安市教育事业的改革与发展。深入实施区域协同发展战略,签订《成雅教育协同发展合作协议》。全力推进研学实践教育活动,发挥红色教育资源、国学教育和园区大数据中心资源等优势,打造独具特色的雅安研学品牌,建成省级研学实践基地1个,评审命名市级示范性综合实践基地1个、市级研学实践基地20个,吸引雅安市外3万余名学生开展研学旅行。承办“眉乐资雅”4市职业教育联盟工作会,与南京市教育局开展交流活动。深化与澳大利亚昆士兰州的教育合作,筹建茶文化、熊猫文化研学基地。10月,成功承办四川省第14届中小学校园影视教育成果发布展示交流会。

7.聚焦综合改革,全面激发办学活力。牵头拟定《关于深化教育体制机制改革的实施意见》,深化集团化办学、城乡学校联盟,鼓励支持雨城、名山、汉源、荥经等县区因地制宜实施集团化办学、区域名校引领办学、城乡学校结对共建、片区学校结盟发展等多样化改革实践。稳步推进新高考改革,完成普通高中办学条件、办学规模、师资队伍摸底调查等基础工作,率先在全省启动普通高校招生“体检信息化”试点工作。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我局整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。

(二)存在的问题。

资金使用效益有待进一步提高,中期绩效目标有待进一步加强。

由于年终扎帐,部分非税收入缴入时间在扎帐期内导致非税收入未能及时缴入财政。

(三)改进措施

一是细化整体预算编制工作。加强全局的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是强化非税收入缴入财政及时性。按规定确保非税收入及时缴入财政。

三是强化预算执行中期绩效跟踪。按照市财政局绩效评估相关要求,加强项目资金中期绩效评估跟踪工作,确保项目按时保质保量完成。

附件:雅安市教育局2019年度部门整体支出绩效评价自评表


雅安市教育局         

2020年9月22日        

附件:

雅安市教育局2019年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标

指标分值

得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算管理(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

10

目标完成

10

10

编制标准

10

10

预算执行(30分)

支出控制

10

10

动态调整

10

8

执行进度

10

9

完成结果(20分)

预算完成

10

8

违规记录

10

10

绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4

4

信息公开(8分)

目标公开

4

4

自评公开

4

4

整改反馈(8分)

结果整改

4

4

应用反馈

4

4

总分

95

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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