四川省雅安市教育局2018年度部门决算
时间:2019-09-23 来源:
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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规,研究制定雅安市贯彻落实的具体办法和措施。

2.研究制订全市教育事业发展规划,拟订教育事业发展的重点、结构、教育体制改革的政策、措施,指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整,负责全市教育系统基本信息的统计、分析工作,指导教育信息化建设工作,组织协调指导教育规划的实施和教育体制改革。

3.负责义务教育、幼儿教育、特殊教育、留守儿童、进城务工人员子女教育和寄宿制学校管理的宏观指导与协调,推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平,指导普通高中教育,推进基础教育教学改革,全面实施素质教育。

4.综合管理全市的职业技术教育、成人教育,组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

5.统筹管理市本级教育经费,管理教育收费,监督全市教育经费的筹措和使用情况,指导国(境)外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。

6.贯彻执行教育部、省教育厅制订的各级各类课标和教学计划,管理教育教学业务,指导开展教育教学研究,统筹协调各类教育的关系。

7.拟订全市各级各类学校年度招生计划,组织管理招生、考试工作,管理高中阶段学籍和核发证书的工作。

8.负责普教系统干部队伍和教师队伍建设,组织实施教育人才队伍建设、教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作。承办雅安市语言文字工作委员会的具体工作。

9.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作,推动教育系统的精神文明建设。

10.管理局属学校和事业单位,考察、审批、任免所属科(局)级干部,协助组织部门考察、选配县(处)级干部。指导教育学会、协会等教育社团组织的工作。负责教育宣传和舆论监督。

11.根据权限审批教育机构的设立、更名和撤销,负责教育督导评估,承办教师资格认定和民办教育机构设立审批事项。

12.负责普通高校、成人高校、中等专业学校招生、录取和组织高等教育自学考试工作。

13.承担市政府公布的有关行政审批事项。

14.承办市政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.以满足需求为导向,做实了教育项目。成都市实验外国语学校雅安校区、北附实验学校2所优质品牌民办教育学校落户雅安,北附实验学校于9月实现招生。雅安天立学校二期项目和雅安中学宿舍建成并投用。完成职教园区扩区规划编制。率先在全省完成国家教育考试网上巡查系统建设和高清升级并投用,实现了平安中考、高考目标。

2.以提高质量为核心,实现了有效提升。以教师培训助推质量提升,全面培训教师,全市有多名教师参加省级以上各种竞赛获得奖励(其中11名教师获得国家级奖励)。招聘教师629人,其中80%的新招教师补充到农村学校。以教育科研助推质量提升,强化教育质量动态监测。以信息化建设助推质量提升,全市中小学接入宽带比例达95%以上,累计建成“数字化教室”4000余间,“人人通”教师和学生实名制注册率分别达92.23%和75.67%,基本实现各级各类学校互联网全覆盖。以素质教育促质量提升,举办中学生田径运动会、学生足球联赛等体育赛事,6个首批校园足球建设单位全部通过省级评估,组织参加“四川省第九届中小学生艺术展演”“全省校园影视评选”等多项大型活动获得省级一等奖9个、二等奖25个,联合10部门出台《雅安市推进中小学生研学旅行的实施方案》。全力推进中职教学诊断与改进工作,严格实施中职质量报告制度,深入实施《职业院校管理水平提升三年行动计划》。以教育督导助推质量提升,开展城乡义务教育一体化改革、中西部教育发展监测、中小学减负等六项专项督导,全面推行责任督学挂牌督导。四川省教育科研(川西南)片区“小学国学教育”成果推广暨学术研讨会、四川省国家教育考试网上巡查系统建设和高清升级改造工作推进会、四川省高校专项计划暨2019年在川招生宣传工作会在我市召开。

3.以教育公平为基石,推动了问题解决。大力推进教育脱贫攻坚,制定《雅安市教育扶贫2018年度实施方案》和责任分工,建立完善贫困家庭学生动态数据库,加强教育扶贫政策宣传和作风问题专项整治。全市建档立卡贫困家庭学生100%入学就读,1.3万名建档立卡家庭贫困学生全部享受到相应学段的资助。加快学前教育发展,5所公办园和4所小区配套园全部开工建设,新增加普惠性学位,“入园难”问题逐步缓解。巩固发展义务教育,雨城区、名山区、汉源县等5个县区深化办学体制改革推行集团化办学,指导各县区积极推进中小学校课后服务工作,全市适龄残疾儿童义务教育入学率93.6%,全市义务教育56人以上大班额减少55个,大班额比例下降为0.7%,66人以上的超大班额全部消除。内涵发展高中教育,名山中学成功建成省一级示范性普通高级中学,天全中学创省二级示范进入省级评估;积极应对高考改革,通过组织高中校长和骨干教师赴上海、浙江、海南等改革先行地区学习考察,邀请专家来雅开展培训等形式,理清了改革思路,做好了改革准备。

4.以服务发展为己任,加大了人才培养。出台《雅安市进一步增强中等职业教育吸引力的十条措施》。全力推进中职“双示范”建设,争取到位2个全省第一批“双示范”项目计划。正式加入"眉乐资雅"职业教育联盟,开创职教区域合作新格局。中高职衔接合作面不断扩展、合作机制不断创新。产教融合校企合作工作深入推进,县区职高现代学徒制工作取得新突破,雅安职高成功推进现代学徒制试点,全市中职学校共与9家企业签订现代学徒制合作协议,5个职教集团合作企业扩大到200家,开展职工培训5000余人次。根据产业发展需要,建设2个实训基地、停办了3个专业点、整改20个专业点,4所学校被列为雅安电子商务实训基地。技能大赛制度更加成熟,全市中职技能大赛成功举办。中职就业工作全面加强,初次就业率达97.4%。藏彝区“9+3”计划平稳实施,毕业生就业率达到98.2%。

5.以良好环境为支撑,确保了安全稳定。推进教育系统全面从严治党,扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动,围绕目标与效能、建设川西教育中心等开展10个主题专题讨论。以贯彻落实《加强中小学校党的建设工作的十条措施》为主线,组织开展了全市第二期中小学党组织书记示范培训,深入推进“先锋示范行动”,创建共产党员示范岗100名、共产党员示范团队50个、共产党员示范单位20个,中小学校党组织的组织力进一步提升。深入开展党风廉洁建设,通过组织党员干部观看警示片、学习讨论,发送廉政提醒短信等方式,增强了干部拒腐防变思想防线。深化“教育乱收费乱补课”专项整治,组织开展教育收费、招生、中小学减负“十严十不准”执行情况、直属单位(学校)党风廉政建设和财务检查等专项检查10余次,加强培训机构清理整顿,全面整改问题培训机构156个,促进政风行风持续好转。积极参与文明城市创建工作,分解落实未成年人思想道德建设各项任务,督促学校抓落实,完成了联系的名山区三个院落的整改工作。推进法制进校园,“学宪法讲宪法”主题教育活动参与学生人数4.4万人次。加强学生禁毒和预防艾滋病教育。加强学校安全工作,全年未发生较大及以上校园安全责任事故,受到省政府安委会巡查组高度肯定。营养餐食堂供餐率超承诺目标达98.52%,营养改善计划经验在全省推广。安全平稳组织国家教育考试16次,实现了“三无一保”目标。加强教育对外交流合作,与成都市教育局签订成雅教育协同发展合作协议,主动对接与澳大利亚昆士兰州教育合作。

二、机构设置

雅安市教育局下属二级单位7个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个。

纳入雅安市教育局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.雅安市教育局机关(本级)

2.雅安市大学中专招生委员会办公室

3.四川省雅安中学

4.雅安市教育科学研究所

5.四川广播电视大学雅安分校

6.雅安市教育技术信息管理中心

7.雅安市学生资助管理中心

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计13860.96万元。与2017年相比,收、支总计减少11118.86万元,下降44.51%。主要变动原因是上年度结转经费及补助雅安天立学校等专项经费减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计11365.93万元,其中:一般公共预算财政拨款收入10573.96万元,占93.03%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入83.00万元,占0.73%;事业收入584.61万元,占5.14%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入124.36万元,占1.09%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计13507.70万元,其中:基本支出6728.88万元,占49.82%;项目支出6692.34万元,占49.54%;上缴上级支出86.48万元,占0.64%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计13011.94万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计减少10647.08万元,下降45.00%。主要变动原因是上年度结转经费及补助雅安天立学校等专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出12686.48万元,占本年支出合计的93.92%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少8981.66万元,下降41.45%。主要变动原因是上年度结转经费及补助雅安天立学校等专项经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出12686.48万元,主要用于以下方面:教育支出(类)10719.04万元,占84.49%;社会保障和就业(类)支出882.40万元,占6.96%;医疗卫生与计划生育支出(类)368.97万元,占2.91%;住房保障支出(类)425.93万元,占3.36%;其他支出(类)290.14万元,占2.29%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为12686.48万元,完成预算97.50%。其中:

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为547.00万元,完成预算99.11%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中,资金未拨付。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项): 支出决算为363.68万元,完成预算89.88%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中,资金未拨付。

3.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 支出决算为86万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

4.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 支出决算为4983.84万元,完成预算99.52%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中,资金未拨付。

5.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项): 支出决算为159.51万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

6.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算为287.91万元,完成预算99.89%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中,资金未拨付。

7.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):支出决算为187.09万元,完成预算97.11%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中,资金未拨付。

8.教育支出(类)广播电视教育(款)教师进修(项): 支出决算为11万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

9.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算为3022.47万元,完成预算93.40%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中,资金未拨付。

10.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项);支出决算为1070.54万元,完成预算97.33%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中,资金未拨付。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算为4.14万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为27.30万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为689.49万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为55.52万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为73.40万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为31.84万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为0.72万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为38.87万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为304.60万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为25.50万元,完成预算79.04%,决算数等于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中,资金未拨付。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为425.93万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

22.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为290.14万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出6033.11万元,其中:

人员经费5879.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费153.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为17.91万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是按照预算执行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算16.60万元,占92.69%;公务接待费支出决算1.31万元,占7.31%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.60万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.19万元,下降1.13%。主要原因是积极贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,厉行节约,严格控制公务车运行维护费用支出。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车6辆,其中:轿车4辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出16.60万元。主要用于局机关及直属单位执行公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.31万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.68万元,下降34.17%。主要原因是2018年度我局严格贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,厉行节约,加强公务接待费支出管理。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次,177人次(不包括陪同人员),共计支出1.31万元,具体内容包括:接待市州教育部门来雅、清华大学教育研究院来雅、省厅处室来雅检查工作、相关学校赴雅中业务交流等支出。

其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出1.31万元,主要用于接待市州教育部门来雅、清华大学教育研究院来雅、省厅处室来雅检查工作、相关学校赴雅中业务交流等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,完成了我局及直属单位(学校)2018年部门工作、保障了有序运转。

(二)项目绩效目标完成情况。
   本部门2018年度未开展项目绩效目标工作。

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市教育局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,局机关及市招办运行经费支出98.34万元,比2017年增加33.85万元,增长52.48%。主要原因是车改补贴等纳入机关年初预算并按预算执行,导致运行经费增加较大。

(二)政府采购支出情况

2018年,市招办政府采购支出总额135万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出135万元、政府采购服务支出0万元。主要用于对直属的雅安七中考点进行高清升级改造后将确保更好地胜任各类国家教育考试组考工作。授予中小企业合同金额135万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额135万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,市教育局机关及直属单位共有车辆6辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于局机关及直属单位执行公务所需。单价50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从市级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如雅安中学收取学费、住宿费等事业收入。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如省招办拨付市招办高考工作经费。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补年度本收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项): 反映局机关及直属单位的基本支出。

9.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务及机关服务项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

10.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映直属事业单位举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育资助,如捐赠、补贴等,也在本科目反映。

11.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映直属事业单位举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中教育资助,如捐赠、补贴等,也在本科目反映。

12.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映局机关列支助学贷款贴息支出。

13.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 反映学前教育、小学教育、初中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

14.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):反映局机关直属单位举办广播电视学校的支出。

15.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项):反映局机关及直属单位教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

16.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项): 反映机关及直属单位教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

17.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映机关及直属单位教育费附加安排用于上述项目以外的教育费附加支出。

18.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映机关及直属单位除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映机关及直属单位未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关及直属单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关及直属单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映机关及直属单位除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映机关及直属单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映机关及直属单位除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

28.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

32.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

33.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

37.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市教育局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市教育局下属二级单位7个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个。

纳入雅安市教育局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:雅安市教育局机关、雅安市大学中专招生委员会办公室、四川省雅安中学、雅安市教育科学研究所、四川广播电视大学雅安分校、雅安市教育技术信息管理中心、雅安市学生资助管理中心。

(二)机构职能。

1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规,研究制定雅安市贯彻落实的具体办法和措施。

2.研究制订全市教育事业发展规划,拟订教育事业发展的重点、结构、教育体制改革的政策、措施,指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整,负责全市教育系统基本信息的统计、分析工作,指导教育信息化建设工作,组织协调指导教育规划的实施和教育体制改革。

3.负责义务教育、幼儿教育、特殊教育、留守儿童、进城务工人员子女教育和寄宿制学校管理的宏观指导与协调,推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平,指导普通高中教育,推进基础教育教学改革,全面实施素质教育。

4.综合管理全市的职业技术教育、成人教育,组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

5.统筹管理市本级教育经费,管理教育收费,监督全市教育经费的筹措和使用情况,指导国(境)外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。

6.贯彻执行教育部、省教育厅制订的各级各类课标和教学计划,管理教育教学业务,指导开展教育教学研究,统筹协调各类教育的关系。

7.拟订全市各级各类学校年度招生计划,组织管理招生、考试工作,管理高中阶段学籍和核发证书的工作。

8.负责普教系统干部队伍和教师队伍建设,组织实施教育人才队伍建设、教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作。承办雅安市语言文字工作委员会的具体工作。

9.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作,推动教育系统的精神文明建设。

10.管理局属学校和事业单位,考察、审批、任免所属科(局)级干部,协助组织部门考察、选配县(处)级干部。指导教育学会、协会等教育社团组织的工作。负责教育宣传和舆论监督。

11.根据权限审批教育机构的设立、更名和撤销,负责教育督导评估,承办教师资格认定和民办教育机构设立审批事项。

12.负责普通高校、成人高校、中等专业学校招生、录取和组织高等教育自学考试工作。

13.承担市政府公布的有关行政审批事项。

14.承办市政府交办的其他事项。

(三)人员概况。

雅安市教育局机关及直属单位编制数488人,年末实有人数461人

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年一般公共预算财政拨款收入金额10573.96万元,年初财政拨款结转和结余金额2437.98万元,合计13011.94万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出12686.48万元,主要用于以下方面:教育支出(类)10719.04万元,占84.49%;社会保障和就业(类)支出882.40万元,占6.96%;医疗卫生与计划生育支出(类)368.97万元,占2.91%;住房保障支出(类)425.93万元,占3.36%;其他支出(类)290.14万元,占2.29%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2018年,我局严格按照市财政局预算编制的要求,结合日常管理需要,编制了预算。预算编制尽量细化,根据市相关部门文件要求按标准进行测算,依据充分,确保预算科学和准确。同时,预算在时间、效益等方面细化了具体目标。

不断建立健全包括收支管理、采购管理、资产管理等方面的内部控制体系,在资金使用过程中,加强内部控制,严格支出管理,确保内部控制运行有效。

(二)专项预算管理。

2018年无专项预算。

(三)结果应用情况。

我局对预算绩效管理情况认真进行自查自评工作,不断优化预算,保障局重点支出,调整支出结构,优化财政资金配置,不断强化绩效理念,推动我局整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2018年,我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了我局的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。

(二)存在问题。

绩效评价结果应用不足。

(三)改进建议。

强化绩效评价应用理念,加强相关人员绩效评价工作培训,完善绩效结果整改反馈机制,确保绩效结果得到充分利用。

雅安市教育局2018年度部门整体支出绩效评价自评表

                       绩效指标

指标分值

得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算管理(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

 10

目标完成

10

 9

编制标准

10

 9

预算执行(30分)

支出控制

10

 9

动态调整

10

 9

执行进度

10

 9

完成结果(20分)

预算完成

10

 10

违规记录

10

 10

绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4

 3

信息公开(8分)

目标公开

4

 3

自评公开

4

 3

整改反馈(8分)

结果整改

4

 3

应用反馈

4

 3

总分

 90

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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